2018年度部门决算公开说明
日期:2019-08-15 10:35:33  发布人:admin  浏览量:87

目录

 

第一部分  部门概况

一、部门职责

二、机构设置

第二部分  2018年度部门决算表

一、收入支出决算总表

二、收入决算表

三、支出决算表

四、财政拨款收入支出决算总表

五、一般公共预算财政拨款支出决算表

六、一般公共预算财政拨款基本支出决算表

七、一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算表

八、政府性基金预算财政拨款收入支出决算表

第三部分  2018年度部门决算情况说明

一、收入支出决算总体情况说明

二、收入决算情况说明

三、支出决算情况说明

四、财政拨款收入支出决算总体情况说明

五、一般公共预算财政拨款支出决算情况说明

六、一般公共预算财政拨款基本支出决算情况说明

七、一般公共预算财政拨款“三公”经费支出情况决算情况说明

八、预算绩效情况说明

九、其他重要事项的情况说明

第四部分  名称解释

 

第一部分  部门概况

一、部门职责

实施初、高中基础教育,遵守国家法律、法规,贯彻国家的教育方针,执行国家教育教学标准,保证教育教学质量。根据全市教育改革发展战略和规划,研究学校事业发展计划,组织实施学校布局调整规划和办学体制、人事制度等改革,引导建立现代学校制度。

按照上级有关部门的规定,负责对本校的财务和项目建设进行管理。组织制定和实施校舍建设和校园建设规划,正确使用各项经费,不断改善办学条件,强化安全工作管理,创造良好的育人环境。

  • 机构设置

怀化市第三中学为一级部门预算单位,内设6个处室:办公室、教务处、德育处、教科室、总务处、现教室

 

第二部分  2018年度部门决算表

 

收入支出决算总表

公开01表

部门: 单位:万元

 

收入

支出

 

项    目

行次

决算数

项    目

行次

决算数

 

栏    次

 

1

栏    次

 

2

 

一、财政拨款收入

1

5478.05 

一、一般公共服务支出

14

30.00 

 

二、上级补助收入

2

0.00 

二、外交支出

15

 

 

三、事业收入

3

1549.30 

三、国防支出

16

 

 

四、经营收入

4

0.00 

四、公共安全支出

17

 

 

五、附属单位上缴收入

5

0.00 

五、教育支出

18

7117.09 

 

六、其他收入

6

0.00 

六、科学技术支出

19

 

 

 

7

 

七、文化体育与传媒支出

20

1.00 

 

 

 

 

八、社会保障和就业支出

21

86.61

 

 

 

 

九、医疗卫生与计划生育支出

22

1.00

 

 

 

 

 ......

 

 

 

本年收入合计

23

7027.35 

本年支出合计

50

 7235.70

 

 用事业基金弥补收支差额

24

0.00 

       结余分配

51

 106.50

 

         年初结转和结余

25

918.95 

         年末结转和结余

52

 604.10

 

 

26

 

 

53

 

 

总计

27

7946.30 

总计

54

 7946.30

收入决算表

 

 

 

 

 

 

 

 

 

公开02表

 

部门:怀化市第三中学

 

 

 

 

 

 

 

金额单位:万元

 

项目

本年收入合计

财政拨款收入

上级补助收入

事业收入

经营收入

附属单位上缴收入

其他收入

 

功能分类科目编码

科目名称

 

 

栏次

1

2

3

4

5

6

7

 

合计

7,027.35

5,478.05

0.00

1,549.30

0.00

0.00

0.00

 

201

一般公共服务支出

30.00

30.00

0.00

0.00

0.00

0.00

0.00

 

20199

其他一般公共服务支出

30.00

30.00

0.00

0.00

0.00

0.00

0.00

 

2019999

  其他一般公共服务支出

30.00

30.00

0.00

0.00

0.00

0.00

0.00

 

205

教育支出

6,995.35

5,446.05

0.00

1,549.30

0.00

0.00

0.00

 

20501

教育管理事务

72.00

72.00

0.00

0.00

0.00

0.00

0.00

 

2050199

  其他教育管理事务支出

72.00

72.00

0.00

0.00

0.00

0.00

0.00

 

20502

普通教育

6,476.06

4,926.76

0.00

1,549.30

0.00

0.00

0.00

 

2050204

  高中教育

6,118.59

4,569.29

0.00

1,549.30

0.00

0.00

0.00

 

2050299

  其他普通教育支出

357.47

357.47

0.00

0.00

0.00

0.00

0.00

 

20599

其他教育支出

447.29

447.29

0.00

0.00

0.00

0.00

0.00

 

2059999

  其他教育支出

447.29

447.29

0.00

0.00

0.00

0.00

0.00

 

207

文化体育与传媒支出

1.00

1.00

0.00

0.00

0.00

0.00

0.00

 

20799

其他文化体育与传媒支出

1.00

1.00

0.00

0.00

0.00

0.00

0.00

 

2079999

  其他文化体育与传媒支出

1.00

1.00

0.00

0.00

0.00

0.00

0.00

 

210

医疗卫生与计划生育支出

1.00

1.00

0.00

0.00

0.00

0.00

0.00

 

21013

医疗救助

1.00

1.00

0.00

0.00

0.00

0.00

0.00

 

2101301

  城乡医疗救助

1.00

1.00

0.00

0.00

0.00

0.00

0.00

 

注:本表反映部门本年度取得的各项收入情况。

 

支出决算表

 

 

 

 

 

 

 

公开03表

部门:怀化市第三中学

 

 

 

 

 

 

金额单位:万元

项目

本年支出合计

基本支出

项目支出

上缴上级支出

经营支出

对附属单位补助支出

功能分类科目编码

科目名称

 

 

 

 

 

 

栏次

1

2

3

4

5

6

合计

7,235.70

6,719.20

516.50

0.00

0.00

0.00

201

一般公共服务支出

30.00

0.00

30.00

0.00

0.00

0.00

20199

其他一般公共服务支出

30.00

0.00

30.00

0.00

0.00

0.00

2019999

  其他一般公共服务支出

30.00

0.00

30.00

0.00

0.00

0.00

205

教育支出

7,117.09

6,630.59

486.50

0.00

0.00

0.00

20501

教育管理事务

48.00

48.00

0.00

0.00

0.00

0.00

2050199

  其他教育管理事务支出

48.00

48.00

0.00

0.00

0.00

0.00

20502

普通教育

6,329.61

6,135.30

194.32

0.00

0.00

0.00

2050204

  高中教育

6,200.55

6,006.23

194.32

0.00

0.00

0.00

2050299

  其他普通教育支出

129.07

129.07

0.00

0.00

0.00

0.00

20599

其他教育支出

739.47

447.29

292.18

0.00

0.00

0.00

2059999

  其他教育支出

739.47

447.29

292.18

0.00

0.00

0.00

207

文化体育与传媒支出

1.00

1.00

0.00

0.00

0.00

0.00

20799

其他文化体育与传媒支出

1.00

1.00

0.00

0.00

0.00

0.00

2079999

  其他文化体育与传媒支出

1.00

1.00

0.00

0.00

0.00

0.00

208

社会保障和就业支出

86.61

86.61

0.00

0.00

0.00

0.00

20805

行政事业单位离退休

86.61

86.61

0.00

0.00

0.00

0.00

2080505

  机关事业单位基本养老保险缴费支出

86.61

86.61

0.00

0.00

0.00

0.00

210

医疗卫生与计划生育支出

1.00

1.00

0.00

0.00

0.00

0.00

21013

医疗救助

1.00

1.00

0.00

0.00

0.00

0.00

2101301

  城乡医疗救助

1.00

1.00

0.00

0.00

0.00

0.00

注:本表反映部门本年度各项支出情况。

 

 

 

财政拨款收入支出决算总表

公开04表

部门:怀化市第三中学

金额单位:万元

收     入

支     出

项目

行次

金额

项目

行次

合计

一般公共预算财政拨款

政府性基金预算财政拨款

栏次

 

1

栏次

 

2

3

4

一、一般公共预算财政拨款

1

5,478.05

一、一般公共服务支出

28

30.00

30.00

0.00

二、政府性基金预算财政拨款

2

0.00

二、外交支出

29

0.00

0.00

0.00

 

3

 

三、国防支出

30

0.00

0.00

0.00

 

4

 

四、公共安全支出

31

0.00

0.00

0.00

 

5

 

五、教育支出

32

5,674.30

5,674.30

0.00

 

6

 

六、科学技术支出

33

0.00

0.00

0.00

 

7

 

七、文化体育与传媒支出

34

1.00

1.00

0.00

 

8

 

八、社会保障和就业支出

35

86.61

86.61

0.00

 

9

 

九、医疗卫生与计划生育支出

36

1.00

1.00

0.00

 

10

 

十、节能环保支出

37

0.00

0.00

0.00

 

11

 

十一、城乡社区支出

38

0.00

0.00

0.00

 

12

 

十二、农林水支出

39

0.00

0.00

0.00

 

13

 

十三、交通运输支出

40

0.00

0.00

0.00

 

14

 

十四、资源勘探信息等支出

41

0.00

0.00

0.00

 

15

 

十五、商业服务业等支出

42

0.00

0.00

0.00

 

16

 

十六、金融支出

43

0.00

0.00

0.00

 

17

 

十七、援助其他地区支出

44

0.00

0.00

0.00

 

18

 

十八、国土海洋气象等支出

45

0.00

0.00

0.00

 

19

 

十九、住房保障支出

46

0.00

0.00

0.00

 

20

 

二十、粮油物资储备支出

47

0.00

0.00

0.00

 

21

 

二十一、其他支出

48

0.00

0.00

0.00

本年收入合计

22

5,478.05

本年支出合计

49

5,792.91

5,792.91

0.00

年初财政拨款结转和结余

23

918.95

年末财政拨款结转和结余

50

604.10

604.10

0.00

  一般公共预算财政拨款

24

918.95

 

51

 

 

 

  政府性基金预算财政拨款

25

0.00

 

52

 

 

 

 

26

 

 

53

 

 

 

总计

27

6,397.01

总计

54

6,397.01

6,397.01

0.00

注:本表反映部门本年度一般公共预算财政拨款和政府性基金预算财政拨款的总收支和年末结转结余情况。

一般公共预算财政拨款支出决算表

公开05表

部门:怀化市第三中学

金额单位:万元

项目

本年支出

功能科目编码

科目名称

小计

基本支出

项目支出

栏次

1

2

3

合计

5,792.91

5,276.41

516.50

201

一般公共服务支出

30.00

0.00

30.00

20199

其他一般公共服务支出

30.00

0.00

30.00

2019999

  其他一般公共服务支出

30.00

0.00

30.00

205

教育支出

5,674.30

5,187.80

486.50

20501

教育管理事务

48.00

48.00

0.00

2050199

  其他教育管理事务支出

48.00

48.00

0.00

20502

普通教育

4,886.82

4,692.51

194.32

2050204

  高中教育

4,757.75

4,563.44

194.32

2050299

  其他普通教育支出

129.07

129.07

0.00

20599

其他教育支出

739.47

447.29

292.18

2059999

  其他教育支出

739.47

447.29

292.18

207

文化体育与传媒支出

1.00

1.00

0.00

20799

其他文化体育与传媒支出

1.00

1.00

0.00

2079999

  其他文化体育与传媒支出

1.00

1.00

0.00

208

社会保障和就业支出

86.61

86.61

0.00

20805

行政事业单位离退休

86.61

86.61

0.00

2080505

  机关事业单位基本养老保险缴费支出

86.61

86.61

0.00

210

医疗卫生与计划生育支出

1.00

1.00

0.00

21013

医疗救助

1.00

1.00

0.00

2101301

  城乡医疗救助

1.00

1.00

0.00

注:本表反映部门本年度一般公共预算财政拨款支出情况。

 

一般公共预算财政拨款基本支出决算表

公开06表

部门:怀化市第三中学

金额单位:万元

人员经费

公用经费

科目编码

科目名称

决算数

科目编码

科目名称

决算数

科目编码

科目名称

决算数

301

工资福利支出

4,120.57

302

商品和服务支出

810.60

307

债务利息及费用支出

0.00

30101

  基本工资

1,849.19

30201

  办公费

66.32

30701

  国内债务付息

0.00

30102

  津贴补贴

8.14

30202

  印刷费

2.88

30702

  国外债务付息

0.00

30103

  奖金

966.98

30203

  咨询费

0.00

310

资本性支出

66.24

30106

  伙食补助费

0.00

30204

  手续费

0.00

31001

  房屋建筑物购建

0.00

30107

  绩效工资

1,161.65

30205

  水费

36.70

31002

  办公设备购置

23.26

30108

  机关事业单位基本养老保险缴费

86.61

30206

  电费

62.13

31003

  专用设备购置

37.67

30109

  职业年金缴费

0.00

30207

  邮电费

5.41

31005

  基础设施建设

0.00

30110

  职工基本医疗保险缴费

0.00

30208

  取暖费

0.00

31006

  大型修缮

0.00

30111

  公务员医疗补助缴费

0.00

30209

  物业管理费

106.42

31007

  信息网络及软件购置更新

0.00

30112

  其他社会保障缴费

0.00

30211

  差旅费

19.92

31008

  物资储备

0.00

30113

  住房公积金

0.00

30212

  因公出国(境)费用

0.00

31009

  土地补偿

0.00

30114

  医疗费

0.00

30213

  维修(护)费

148.91

31010

  安置补助

0.00

30199

  其他工资福利支出

48.00

30214

  租赁费

0.95

31011

  地上附着物和青苗补偿

0.00

303

对个人和家庭的补助

278.99

30215

  会议费

0.00

31012

  拆迁补偿

0.00

30301

  离休费

0.00

30216

  培训费

59.71

31013

  公务用车购置

0.00

30302

  退休费

275.04

30217

  公务接待费

0.88

31019

  其他交通工具购置

0.00

30303

  退职(役)费

0.00

30218

  专用材料费

0.00

31021

  文物和陈列品购置

0.00

30304

  抚恤金

0.00

30224

  被装购置费

0.00

31022

  无形资产购置

0.00

30305

  生活补助

2.95

30225

  专用燃料费

0.00

31099

  其他资本性支出

5.31

30306

  救济费

0.00

30226

  劳务费

6.76

399

其他支出

0.00

30307

  医疗费补助

1.00

30227

  委托业务费

0.00

39906

  赠与

0.00

30308

  助学金

0.00

30228

  工会经费

0.00

39907

  国家赔偿费用支出

0.00

30309

  奖励金

0.00

30229

  福利费

92.46

39908

  对民间非营利组织和群众性自治组织补贴

0.00

30310

  个人农业生产补贴

0.00

30231

  公务用车运行维护费

3.07

39999

  其他支出

0.00

30399

  其他对个人和家庭的补助支出

0.00

30239

  其他交通费用

0.00

 

 

 

 

 

 

30240

  税金及附加费用

6.06

 

 

 

 

 

 

30299

  其他商品和服务支出

192.01

 

 

 

人员经费合计

4,399.56

公用经费合计

876.85

注:本表反映部门本年度一般公共预算财政拨款基本支出明细情况。

 

第三部分 部门决算情况说明

一、收入支出决算总体情况说明

本部门2018年度收入7027.35万元,收入较上年同期减少735.32万元,下降9.47%,主要原因是本年财政拨款收入中项目支出收入减少。

本部门2018年度全年支出7235.70万元,与上年同期相比减少678.56万元,下降8.57%,主要原因是教育支出中项目支出减少。

本部门年初结转和结余918.95万元,年末事业结余分配106.50万元,年末结转和结余604.10万元,其中项目支出结转和结余:495.84万元。

二、收入决算情况说明

本部门2018年度收入7027.35万元,其中:一般公共预算财政拨款5478.05万元,占总收入的77.95%;纳入财政专户管理的事业收入1549.30万元,占总收入的22.05%。

三、支出决算情况说明

本部门2018年度支出合计7235.70万元,其中:基本支出6719.20万元,占总支出的92.86%;项目支出516.50万元,占总支出的7.14%。

四、财政拨款收入支出决算总体情况说明

本部门2018年度财政拨款收入5478.05万元,与上年同期相比减少1128.38万元,下降17.08%,主要原因是项目资金拨款较上年减少。

本部门2018年度财政拨款支出5792.91万元,与上年同期相比减少999.40万元,下降14.71%,主要原因是部分项目完工,本年度项目支出减少。

2018年年初财政拨款结转和结余918.95万元,2018年年末财政拔款结转和结余604.10万元。

五、一般公共预算财政拨款支出决算情况说明

 财政拨款支出决算总体情况。

本部门2018年度一般公共预算财政拨款支出5792.91万元,占本年支出总额的80.06%,与上年同期相比下降5.69%,主要原因是基本支出与工程项目支出有不同程度的减少。

 财政拨款支出决算结构情况。

本部门2018年度一般公共预算财政拨款基本支出5276.41万元,占本年支出总额的72.92%,占本年财政拨款支出的91.08%;项目支出516.5万元,占本年支出总额的7.14%,占本年财政拨款支出的8.92%。

 财政拨款支出决算具体情况。

本部门2018年度一般公共预算财政拨款支出5792.91万元,与年初预算相比增加1514.85万元,主要原因是人员经费和公用经费的增加。其中:1.其他一般公共服务支出增加30万元;2.其他教育管理事务支出增加48万元;3.高中教育支出增加1242.74万元;4.其他普通教育支出增加129.07万元;5.其他教育支出增加739.47万元;6.其他文化体育与传媒支出增加1万元;7.社会保和就业支出减少524.04万元;8.城乡医疗救助增加1万元;9.初中教育减少152.40万元。

六、一般公共预算财政拨款基本支出决算情况说明

本部门2018年度一般公共预算财政拨款基本支出5276.40万元,占本年支出总额的72.92%,包括:

1.人员经费支出4399.56万元,占本年支出总额的60.80%,其中:工资福利支出4120.57万元,占本年支出总额的56.95%;对个人和家庭的补助支出278.99万元,占本年支出总额的3.86%。

2.日常公用经费支出876.85万元,占本年支出总额的12.12%。其中商品和服务支出810.60万元,占本年支出总额的11.20%,资本性支出66.24万元,占本年支出总额的0.91%。

七、一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算情况说明

 “三公”经费财政拨款支出决算总体情况说明。

本部门2018年度“三公”经费支出3.95万元,与年初预算相比减少10.05万元,下降71.78%,其中:公务用车购置及运行维护费3.07万元,与年初预算相比减少0.93万元,下降23.25%;公务接待费0.88万元,与年初预算相比减少9.12万元,下降91.20%。

“三公”经费支出与上年决算相比减少6.78万元,下降63.18%。其中:公务用车购置及运行维护费3.07万元,与上年决算相比减少0.23万元,下降6.97%;公务接待费0.88万元,与上年决算相比减少6.55万元,下降88.16%。

“三公”经费财政拨款支出下降原因是厉行节约,严格控制“三公”经费支出。

 “三公”经费财政拨款支出决算具体情况说明。

本部门2018年度“三公”经费财政拨款支出决算3.95万元,其中:

因公出国(境)0支出;

公务用车购置及运行维护费3.07万元,其中:车辆油料费:1万元,车辆维修费0.85万元,车辆保险费0.69万元,其他0.53万元。

公务接待费0.88万元。

2018年末公务用车保有量3辆;国内公务接待批次11次,接待人次95人次。

八、政府性基金预算收入支出决算情况

2018年政府性基金预算收入0万元,支出0万元。与上年同期相比收入减少6万元,支出减少6万元。

九、关于2018年度预算绩效情况说明

为了全面分析和综合评价我预算资金的使用管理情况,切实提高资金使用效益,强化预算支出的责任和效率提供参考依据本部门2018年度预算绩效管理工作,围绕年度学校中心任务和绩效管理要点的要求,以规范预算行为为抓手,以教学工作为推动,积极开展预算绩效目标管理工作。

目标1:凝心聚力抓好党建工作深入推进“两学一做”学习教育制度化常态化,创建“党员三带头”工作模式,党委中心组政治学习常态化开展。

完成情况:一是深入推进“两学一做”学习教育制度化常态化,以落实党支部“五化”建设,分别为:支部设置标准化、组织生活正常化、管理服务精细化、工作制度体系化、阵地建设规范化创建了“党员三带头”工作模式,打造了“桐林先锋”党建品牌——“党员带头提升业务”就是要求党员做立德树人的业务尖子。校党委围绕提升党员的业务能力组织开展“青年党员教师教学基本功竞赛”,“党员教师片段教学比武”,“微党课、微视频竞赛”等活动,成立了“桐林读书会”,为党员教师的成长搭建平台;党员带头服务学生”就是党员教师立足自己的教学岗位为学生服务;扎实有效开展党员三联系活动,设在年级组的党支部(第一至第三党支部)组织党员教师成立“学困生”帮扶组,设置“党员教师示范岗”,建立“学生课后义务辅导台”;“党员带头奉献社会”就是要求党员主动担当,奉献社会;扶贫攻坚,党员主动担当,奋战扶贫第一线,我校有33名党员承担了会同县银山村50户建档立卡扶贫户的帮扶责任人,有53名党员分别在农村学校或薄弱学校进行支教帮扶和送教工作;在交通文明岗位、社区街头巷尾经常有我们的党员身影;党委中心组政治学习常态化开展,每次学习做到定主题、定主讲人,党委书记王华中同志多次深入社区参加党建交流、培训指导和送温暖工作;党建工作各类资料规范齐全。本年度党建工作获评上级党委考核为“市级优秀单位”

目标2:继续深化新课程改革和全年推进新高考改革。完成对全校教职工的新高考通识性培训,抓实“两考”工作,凝心聚力提升教学质量,狠抓各项措施的落实。

完成情况:一是完成对全校教职工的新高考通识性培训,学校领导亲自带头做专题讲座培训,全方位、多角度、深层次地开展新高考改革配套制度的探索;二是千方百计抓实“两考”工作,凝心聚力提升教学质量,狠抓各项措施的落实。今年10月中旬召开了教学工作专题会议,出台《怀化市第三中学教学常规强化举措》的文件,从备课组建设、作业布置与批改、考试组织与评价等方面对教学工作做了更加清晰的要求;三是加大对教学过程的监管力度,电子巡课、推门听课常态化开展;夯实教学常规管理基础,每月坚持教学常规检查,按要求有序组织教研组、备课组活动;四是积极开展各类师资培训,优化师资资源配置,大兴教研教改之风,注重教研教改与教学实践的深度融合,追求教研教改服务于教学、建功在教学的教研教改思路;五是探索培优辅优途径,在各年级启动了自主招生、学科竞赛和科技创新等着眼于未来高考的系统性培训,开办两个虚拟“桐林班”,由校长和分管教学副校长分别担任班主任,充分了解、精准把握和及时解决在培优辅优工作中面临的问题;逐步建立健全各种教学档案,加强毕业年级学生填报志愿的指导。经过不懈努力, 2018年度我校高考喜获丰收。一本上线426人,二本以上上线709人,清华北大录取4人,空军飞行员录取1人,一本、二本上线率较上一年增长均超过5%。在2017—2018学年全市教育教学质量评价考核中,学校获普通高中学校教育教学质量优胜奖,市直属学校教学常规管理优良奖;高中学业水平考试成绩合格率达 97.82 %,人平分、合格率均超省级示范性高中平均水平。一年来学生竞赛成绩斐然,共有198名学生获省市数理化生奥赛一、二等奖,23名学生获国家、省市级艺体奖项,4名学生获科技信息奖项。

目标3:加强师德建设,强化教育教学纪律约束机制,完善师德考评机制,建立一支高素质队伍;

完成情况:全面落实中小学教师资格考试与定期注册制度;充分发挥名师工作室示范引领作用;树立典型和榜样,积极引导和开展全体教师向李芳、胡进文等模范教师学习活动,加强自我修养;对照新时代“四有教师”标准,在全校范围内开展《新时代教师职业行为十项准则》和《教师违反职业道德处理办法》等文件精神,增强教书育人的自觉性、积极性和责任感;通过建章立制认真开展教职工的职业道德建设,定期举行师德师风满意度、教学工作满意度等形式的考评、考核,努力促进教师职业道德水平的提高;通过集会考勤、电子考勤和突击性巡查等方式,督促全体教职员工切实转变工作作风,将考勤结果、生成性工作表现和工作实绩与过程管理奖、奖励性绩效工资和年终绩效奖紧密挂钩。在教师评优评先、职称晋级上实行师德师风表现一票否决制

目标4:加强学生德育工作,推进德育规范、挖掘德育内涵逐步提高学生思想道德水平,促进学生和谐发展。

完成情况:1.落实德育生活化理念,强调“人人是德育工作者、处处是德育阵地,事事是德育内容”;完善德育内容,全力推进“德困生”和“学困生”的教育工作,重点关注家庭贫困学子的成人成才。2.落实三个阶段目标:高一年级以“适应教育”为支点,以“规范行为”为目标,以养成教育和学法指导为重点;高二年级以“发展教育”为支点,以“稳步过渡”为目标,以加强自我管理,缩小两极分化为重点;高三年级以“理想教育”为支点,以人生理想教育和考前心理辅导为重点。切实加强德育队伍建设,增强德育工作实效;3.抓好“三个结合”教育,促进学生发展;抓好常规教育,创良好校风,注重学生的日常行为规范和养成教育,搭建自我展示的平台,努力让每一位学生都有人生出彩的机会。4.全面加强和不断改进学校德育工作和学生的思想政治工作,各项德育工作机制健全,活动开展有效。严格落实周班会制度,加强法制、安全、禁毒、卫生、环保、交通、消防、防汛、防震、防溺水、防校园欺凌、文明礼仪等主题教育活动。有序开展一系列丰富多彩的校园文体活动,如校园文化艺术节、体育节、大型心理拓展活动、高三远足、成人礼、社团活动日、校园歌手大赛等,为学生的未来发展奠定丰厚基础。通过校学生会、校团委和校长助理团等学生组织积极参与学校管理,不断提升学生自主管理的能力和水平。以建设德育名师工作室为依托,不断提升德育师资能力和水平。定期开展德育研讨交流活动,鼓励撰写德育论文和心得体会,开展班会赛课。今年下半年,我校李芳丽老师凭借一堂弘扬传统文化美德的主题班会课——“知文明 鉴品行”荣获全市班会赛课一等奖第一名、全省班会课评课一等奖第一名。倾力打造德育精品活动,凝练德育特色,提升校园文化品位。11月下旬再次成功举办高三学生成人礼活动,精心的活动设计、良好的活动效果得到了我市主流媒体的纷纷报道和家长、社会的高度好评。充分利用现有资源,深入挖掘校本文化内涵,积极顺应时代精神潮流,激发全体三中人奋力进取、建功立业的信心和斗志。12月下旬,我校利用庆祝改革开放四十周年、建校六十周年和喜迎元旦的良好契机,成功举办一场格调高、品质好、关注度高、反响热烈、评价优秀的文艺汇演活动。

目标5:改善办学条件,为教育教学提安全便利的硬件设施。

完成情况:积极推进校园提质改造等基础设施建设,美化绿化校园环境2018年春季顺利完成两个新校区-宏宇中学(初中部)、高三部(原迎丰路小学校区)投入使用,宏宇中学(初中部)完成了强电部分、大、小会议室、食堂设备等结算工作,高三部(原迎丰路小学校区)完成了地下停车场及附属工程的结算工作,改造工程结算结转下年实施。这些项目的完成大大提高国有资产使用效率,通过扩大办学规模,改善办学环境,为学生营造一个环境幽静、氛围和谐的校区,对提高国民素质和培养创新人才具有特殊意义。

2018学校的各项支出实行厉行节约,严格按照预算额度执行,按部门预算进行成本控制,支出总额控制在预算总额内。其中:

资金管理情况:我校严格执行《财务管理制度》、《厉行节约制度》等各项规章制度,学校财务部门按照部门预算编制要求,将部门所有收入和支出全部纳入部门预算,统筹安排,统一编制综合预算。学校依法取得的行政事业性收费等非税收入,严格按照规定及时足额上缴国库,严禁以任何形式隐瞒、截留、挤占、挪用、坐支或者私分,严禁转移使用。学校非税收入实行收支两条线管理,结余结转资金如实编列预算,统筹安排年度支出预算。在资金使用过程中,严把监督审核关,对每笔用款申请,严格按照财务支报账流程,在所附资料齐备的情况下,必须部门领导审核务主管审核,最后交由分管财务校领导审核确认后再付款。做到了财务会计资料披露信息真实、及时、完整,资金的拨付有完整的审批程序和手续,各项制度执行落实较好,资金使用较为安全规范。

对于财政专项项目,根据预算绩效管理要求,我部门组织对2018年度一般公共预算项目支出全面开展绩效自评。共计项目5个,其中本年度新增项目2个(高中部理化生实验室仪器设备购置项目、宏宇中学公务员考场设备购置),上年结转项目3个(高三部改程工程、高三部地下停车场及附属工程、新建宏宇中学附属工程及设备购置项目)2018年项目资金180万元,年初结转项目资金832.34万元,涉及金额共计1012.34万元。本部门2018年度无政府性基金预算项目支出。

本部门整体支出绩效规模:2018年度总支出7235.69万元,其中:基本支出:6719.19万元,项目支出516.50万元。涉及一般公共预算支出6397.01万元,政府性基金预算支出0万元。财政供养人员控制在预算编制以内,编制内在职人员控制率为92.82%整体支出预算控制率7.14%“三公经费”控制率为28.21%,比预算减少10.05万元;达到了预期目的。

从评价情况来看,2018年各项支出实行厉行节约,严格按照预算额度执行,按部门预算进行成本控制,支出总额控制在预算总额内,达到了预期目的。

十、其他重要事项

机关运行经费支出情况

2018年本部门机关运行经费支出810.60万元,比2017年增加45.03万元,增长5.88%,主要原因是两个新校区的使用,较以前校区面积大幅度扩增,办公费、物业管理费、电费、维修费等开支有不同程度的增加。

 政府采购支出情况

本部门2018年度政府采购支出总额24万元,其中:政府采购货物支出24万元,政府采购工程支出0万元,政府采购服务支出0万元。授予中小企业合同金额24万元,其中:授予小微企业合同金额24万元,占政府采购支出金额的100%。

 国有资产占用情况

截至2018年12月31日,本部门共有车辆3辆,其中,其中,领导干部用车0辆、一般公务用车3辆、一般执法执勤用车0辆、特种专业技术用车0辆、其他用车0辆,本部门无单位价值50万元以上通用设备及单价100万元以上专用设备。

部分 名词解释

1.机关运行经费:为保障行政单位(包括参照公务员法管理的事业单位)运行,用一般公共预算拨款安排用于购买货物和服务的各项资金,包括办公及印刷费、邮电费、差旅费、会议费、福利费、日常维修费、办公用房水电费、办公用房取暖费、办公用房物业管理费、公务用车运行维护费以及其他费用。

2.“三公”经费:纳入财政预算管理的“三公“经费,是指用一般公共预算拨款安排的公务接待费、公务用车购置及运行维护费和因公出国(境)费。其中,公务接待费反映单位按规定开支的各类公务接待支出;公务用车购置及运行费反映单位公务用车车辆购置支出(含车辆购置税),以及燃料费、维修费、保险费等支出;因公出国(境)费反映单位公务出国(境)的国际旅费、国外城市间交通费、食宿费等支出。

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