2019年部门整体支出绩效评价报告
日期:2020-06-28 09:01:52  发布人:admin  浏览量:61
 

 

2019部门整体支出绩效评价报告

 

一、部门概况

一)部门基本情况

部门职责:实施初、高中基础教育,遵守国家法律、法规,贯彻国家教育方针,执行国家教育教学标准,保证教育教学质量。根据全市教育改革发展战略和规划,研究学校事业发展计划,组织实施学校布局调整规划和办学体制、人事制度等改革,引导建立现代学校制度。按照上级有关部门规定,负责对本校财务和项目建设进行管理。组织制定和实施校舍建设和校园建设规划,正确使用各项经费,不断改善办学条件,强化安全工作管理,创造良好的育人环境。

机构设置情况:为独立核算的一级部门预算单位,根据编委核定,我单位共有事业编制404个,内设6个处室:办公室、教务处、德育处、教科室、总务处、现教室。2019年末在职在编人员384人,退休人员168人,学生5791人。

2019年重点工作计划:

1、全面加强学校党的建设,认真执行党和国家路线方针政策和上级指示、决定,建立健全意识形态工作责任制。

2、加强和改进学校德育工作和学生思想政治工作

3、强化师资队伍建设,积极推进课程改革和高考综合改革,坚持科研兴校,大力推进教育教研,全面提高教育教学质量。

4、做好三创、支教、精准扶贫、学生资助工作

5、进一步强化后勤内部管理,坚持统筹规划、平稳有序推进校园提质建设、校产维护、节能减排

6、加强校园综治、安全、普法及其他工作

7、做好学生田径运动会、文艺汇演、足球、田径、篮球赛、传统校体育竞技赛及各学科竞赛等工作

(二)部门整体支出规模、使用方向和主要内容、涉及范围等

1、部门整体支出规模:2019年度总支出8822.39万元,其中:基本支出:7973.24万元,项目支出849.15万元。

2、使用方向和主要内容、涉及范围:工资福利支出:6660.89万元,商品和服务支出:823.64万元,对个人和家庭的补助:367.87万元,其他资本性支出969.99万元。

二、部门整体支出管理及使用情况

(一)基本支出

本部门基本支出主要用于保障日常运转发生的基本支出和完成各项教育教学任务而发生的各项支出。

资金管理情况:我校严格执行《财务管理制度》、《厉行节约制度》等各项规章制度,学校财务部门按照部门预算编制要求,将部门所有收入和支出全部纳入部门预算,统筹安排,统一编制综合预算。学校依法取得的行政事业性收费等非税收入,严格按照规定及时足额上缴国库,严禁以任何形式隐瞒、截留、挤占、挪用、坐支或者私分,严禁转移使用。学校非税收入实行收支两条线管理,结余结转资金须如实编列预算,统筹安排年度支出预算。在资金使用过程中,严把监督审核关,对每笔用款申请,严格按照财务支报账流程,在所附资料齐备的情况下,必须部门领导审核务主管审核,最后交由分管财务校领导审核确认后再付款。做到了财务会计资料披露信息真实、及时、完整,资金的拨付有完整的审批程序和手续,各项制度执行落实较好,资金使用较为安全规范。

资金使用情况:2019基本支出7973.24万元,其中

  1. 人员经费支出:7028.76万元,占基本支出88.15%,其中:工资福利支出6660.89万元,对个人和家庭补助支出367.87万元。

2、商品服务支出823.64万元,占基本支出10.33%用于我校正常基本运行而发生的费用,包括办公费、水电费、邮电费、物业管理费、差旅费、培训费、维修费、三公经费、其他资本性支出等。

3、其他资本性支出120.84万元,占基本支出1.52%,主要用于办公设备购置。

4、“三公经费的使用和管理情况

为了进一步贯彻落实中央“八项规定”,学校多次对“三公经费”使用情况进行自查,完善“三公经费各项使用制度,有效控制“三公经费”开支

2019“三公经费”预算总额为7.4万元,上年同期预算数14万元,2019年决算支出总额为2.42万元“三公经费”预算变动率为:-47.14%,“三公经费”控制率为:32.7%。支出明细如下:

1)因公出国(境)费0支出,较上年无增减;

2)公务接待费支出0.15万元较上年减少0.73万元,下降82.95%;

3)公务用车运行维护费支出2.27万元,较上年减少0.8万元,下降26.06%。主要用于车辆油料费、车辆维修费、车辆保险费。

我校“三公”经费支出严格按《公务接待审批控制制度》及《公务车使用管理制度》,对无公函的公务活动不予接待,严禁将非公务活动纳入接待范围。严格执行国内公务接待标准,实行接待费支出总额控制制度。根据公务活动需要,严格按规定使用公务用车,严禁以任何理由挪用或者固定给个人使用公务用车,领导干部亲属和身边工作人员不得因私使用配备给领导干部的公务用车。严格公务用车使用登记和公示制度,严格登记和公示用车时间、事由、地点、里程、油耗、费用等信息。

(二)专项支出

1、专项资金(包括财政资金、自筹资金等)安排落实、总投入等情况分析。2019年财政安排专项资金583万元,年初结转财政项目资金580.15万元。

2、专项资金(主要指财政资金)实际使用情况分析。

本年可使用财政项目资金额度1163.15万元,实际支付使用849.15万元,其中建设项目支付456.14万元,设备购置支付393.01万元,年末结余结转314万元。

3、专项资金管理情况分析,主要包括管理制度、办法的制订及执行情况。按照省、市财政专项资金管理办法,本部门专门制订了《建设项目管理制度》、《专项资金管理制度》,严格按照审批程序支付专项资金,加强支出审核控制,全面审核各类单据。财务人员认真审核财政预算报告书、公开招标书、政府采购合同、财政结算报告书、验收报告等,再经教育局、财政有关部门审批签章后,方可到支付局办理支付手续。

各项专项资金,做到了及时到位,专款专用,无截留、卡扣、占用和挪用等情况,财务制度健全,会计核算规范。 

三、部门专项组织实施情况

(一)专项组织情况分析,主要包括项目招投标、调整、竣工验收等情况。专项经费的日常使用,严格按照财务管理办法和集体研究、民主管理、专人负责、两人以上经办等办法阳光操作,做到专款专用。 

(二)专项管理情况分析,主要包括项目管理制度建设、日常检查监督管理等情况。专项资金严格管理,坚持专款专用。专项资金按照民主集中制原则和规范程序提请申请、分配、管理和使用;建立了专项资金内部监督制约制衡机制,实行单独核算和管理;严格按照经审定的专项资金年度计划和专项资金使用项目使用专项资金,加强了专项资金使用过程的控制和追踪问效,进一步推进专项资金申请和使用中的监管。 

四、资产管理情况

学校固定资产是国家财产的组成部分,是保证完成学校各项行政任务和教学工作的物质条件。

管理体制:学校资产的管理和使用一直坚持统一政策、统一领导、分级管理、责任到人、物尽其用的原则。资产管理由学校财务部门进行价值核算并由专人进行实物卡片管理及使用情况监督,不同的实物资产分别由相关实物专管员对实物进行入账及处置登记,并与学校财务资产核算员不定期进行账实核对。

资产配置:学校严格按照财政部门制定的资产配置合理编制资产配置预算,对没有规定资产配置标准的,坚持厉行节约、从严控制的原则,对于预算配置内的资产,按照规定进行资产登记。

资产处置:学校对于报损资产严格执行国有资产处置制度,履行审批手续,规范处置行为,防止国有资产流失。为防止国有资产流失,学校制定了详细的资产管理办法,对各类不同资产,由资产专管员按照规定进行申报,定期盘点,集中处置,确保资产,账账相符、账实相符。

五、部门整体支出绩效情况

2019年度根据学校年初规划及重点性工作,以提高教育教学质量为中心,以“提质量、创特色、树形象”为工作重点,充分发挥财政资金使用效率,确保各项计划和任务的顺利完成,使得学校的各项工作再上新台阶。

(一)经济性分析

2019学校的各项支出实行厉行节约,严格按照预算额度执行,按部门预算进行成本控制,支出总额控制在预算总额内,达到了预期目的。其中:“三公经费”控制率为32.7%,比预算减少4.98万元。达到了预期目的资产管理方面,建立了资产管理制度,定期进行了盘点和资产清理,总体执行较好,杜绝了国有资产流失

(二)效率性、有效性分析

由于财务制度健全,会计核算规范,2019年各项资金及时到位后,学校各项日常工作进展顺利,取得较好成效,主要表现在以下几个方面:

1、全面加强学校党的建设学校党委严格按照《中共怀化市教育局委员会2019年党建工作要点》及校党委计划开展工作,根据支部“五化建设”的具体要求,在开展好党建常规工作的基础上,重点抓实了“三带头三服务”活动,打造了学校“桐林先锋+”党建品牌,所有党支部达到“五化”建设合格支部以上标准

2、加强和改进学校德育工作和学生思想政治工作。结合当前青少年思想政治工作新特点、新形势、新问题,我们全面加强学校德育工作和思想政治工作,高度重视学生行为习惯的养成教育,每周星期一下午用两个课时定期开展法制、安全、禁毒、卫生、环保、交通、消防、防汛、防溺水、文明礼仪等主题班会活动。学生行为规范,举止文明;学生思想品德评价按有关规定严格操作,合格率达99%以上,优秀率在85%以上。全年未发生学生违法犯罪行为。

3、强化师资队伍建设,积极推进课程改革和高考综合改革,坚持科研兴校,大力推进教育教研,全面提高教育教学质量。本年度,学校积极推进课程改革和新高考综合改革,推行面达100%;严格执行课程计划,开齐开足各类各型课时严谨扎实的教学常规管理工作为教育教学质量的提升提供了有力保障,也得了市教育局的充分认可,在2019年11月29日被评为“怀化市直属学校教学常规管理优良单位”。学校建立五年一周期不少于360学时的教师全员培训制度,有严格规范的学分登记机制,制定了2019年校本研修活动方案,结合实际,积极组织教师分批次参加国、省、市远程和现场培训活动,教师参培率100%;学校成立的语文、数学、物理、德育4个名师工作室运行良好,名师工作室在教育教学中正发挥着示范、引领和辐射作用坚持科研兴校,建立了校本教研制度。本年度已立项成功的国家、省、市、校本课题30余个课题辐射到了所有学科,全校98%的老师都拥有课题;我校教师的论文(含文章、教育叙事等)写作率达100%,教师论文在各级各类杂志、报刊上发表或获奖30余篇高考本科上线总人数、上线率等指标在全市同类学校中位列前茅。在2018—2019学年全市教育教学质量评价考核中,学校获普通高中学校教育教学质量单项优良奖,市直属学校教学常规管理优良奖;高中学业水平考试成绩合格率达99.06%,人平分、合格率均超省级示范性高中平均水平。

4、做好三创、支教、精准扶贫、学生资助工作一是扎实开展创全国文明城市、国家卫生城市、国家园林城市系统工作,注重各类资料的收集整理归档。二是在市教育局统一安排下开展对农村中学和城区薄弱学校的支教工作。结合我校实际情况,切实落实有关教师队伍建设要求,长期选派3名同志在靖州寨牙学校开展支教工作,经常选派部分优秀教师开展送教下乡活动。今年我校共选派53名优秀教师对中方二中及清华实验、雅礼实验、海天中学、天星高中等周边薄弱学校开展对口支教帮扶。三是完成会同县马鞍镇银山村扶贫扫尾工作和沅陵县对口扶贫村镇的扶贫脱困工作。四是学校成立了学生资助工作领导小组,按照省市文件精神按时做好家庭贫困学生的资助工作;按照省级标准建立学生资助档案;资助学生的认定严格按照相关文件精神进行操作

5、进一步强化后勤内部管理,坚持统筹规划、平稳有序推进校园提质建设。学校建设、维修改造严格执行预决算和招投标制度,设备采购严格执行政府集中采购。各项建设、维修改造和设备采购完全按程序办理,建立完整详细的工作台账,按照预算指标先后按质按量完成了高三校区设备采购以及实验室升级改造等项目。环境建设:一年来学校狠抓环境卫生,并因地制宜绿化美化校园。为师生提供了四季常青、恬静雅致、自然优美的工作学习环境;校园文化建设在校园醒目位置布置有书画专栏、公示栏、文化长廊、名人名言、学生习作等,真正达到“让墙壁说话,使花草育人”的育人氛围。⑶教育教学提质建设:为提升教育教学质量,分别完成了高三部校区的设备采购、理化生实验室的升级改造以及宏宇中学化解大班额的设备采购专项任务。校园维修:凡是影响到教学工作的事都及时处理,零星维修服务200余

6、加强校园综治、安全、普法及其他工作一是配合城管和文化执法等相关部门,强化校园周边环境治理;二是持续深入开展扫黑除恶专项整治;三是压实安全生产责任,杜绝安全责任事故发生校园安全巡查校园安保工作。对师生进行交通、防火、防毒等安全教育,每月组织全体师生开展“防火、防震、防空”应急逃生演练;由学校保卫科牵头每学期组织一次安全工作管理干部会议和保安培训;德育处、总务处联合定期排查安全隐患,本期进行了教学楼外贴瓷砖的清除和外挂空调支架的更换,杜绝了高空坠物的安全隐患,全年未出现一例安全责任事故;四是深入开展普法、学法、用法活动,教师普法考试参考率和通过率达到100%。四是扎实做好群团、工会、校友联络、教育史志、疾疫防控等其他工作。

7、做好学生田径运动会、文艺汇演、足球、田径、篮球赛、传统校体育竞技赛及各学科竞赛等工作,本年度先后举办了艺体节经典诗词朗诵比赛、社团活动节、健美操比赛、跑操比赛、高三成人礼高一年级游泳比赛等活动,全市中学生篮球赛冠军全市青少年校园足球联赛第一名、雪峰山片区健康活力操舞、花样跳绳锦标赛冠军怀化市第20届中小学电脑作品竞赛,高三学生兰壹婷获设计类一等奖等等。

 

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