2019年专项资金绩效评价报告
日期:2020-06-28 09:03:06  发布人:admin  浏览量:68
 

 

2019年专项资金绩效评价报告

 

根据怀化市财政局《怀化市财政局关于开展2019年度市级财政资金绩效自评工作的通知》(怀财绩[2020]48号)文件精神,我校对专项支出绩效情况进行了全面综合评价。

2019年财政共下达预算专资金583万元,其中:高三部(原迎丰路小学校区)改造工程项目尾款252万元高三部办公桌椅及学生课桌椅、床、空调等购置项目150万元高中理化生实验室、科技室、通用技术室、创客建设及设备购置支出100万元;消除义务教育大班额专项2019年度)及宏宇中学铺设空调专线项目41万元。宏宇中学电子屏项目40万元。

2019年项目资金支出849.15万元(含上年项目结转资金支出),其中基本建设项目:456.14万元,设备购置393.01万元。由于项目支出中477.93万元属以前年度完成项目,且已做绩效评价,本次支付为项目尾款或质保金部分,故不在本次专项受评范围。支出明细如下:

基本建设项目支出:456.14万元,分别为:

  1. 高三部(原迎丰路小学校区)改造工程项目尾款支出414.80万元;
  2. 高三部(原迎丰路小学校区)地下停车场及附属工程尾款支出41.34万元。

两项目均已在2017年完工,本年支付工程尾款。绩效评估已在以前年度详细评价。

设备购置项目支出393.01万元,分别为:

1、新建宏宇中学设备购置及高三校区厨房设备购置项目支出21.79万元,该支出为项目尾款及质保金部分,以前年度已做详细绩效评价,本年不再体现绩效评价。

2、高中理化生实验室、科技室、通用技术室、创客建设及设备购置支出157.73万元。

3、高三部办公桌椅及学生课桌椅、床、空调等购置支出150万元。

4、消除义务教育大班额专项2018-2019年度)及宏宇中学铺设空调专线支出63.49万元。

5、宏宇中学电子屏项目40万元未支出,项目进行中,尚未结算。

绩效评价工作情况    

2019年底我校组织相关人员搜集整理相关文件、数据和资料,与项目负责人了解项目的实施情况,查阅资料和实地查看,对项目受益对象进行问卷调查,制定绩效评价指标体系。

绩效评价指标分析主要分四部分:项目决策情况分析、项目资金情况分析、项目组织实施情况分析和项目绩效情况分析。项目决策情况分析,主要分析项目的立项和实施方案,是否符合社会发展方向以及国家相关政策;项目资金情况分析,主要分析项目资金的到位情况、使用情况和管理情况;项目组织实施情况分析,主要分析项目组织机构管理制度、程序合规性以及完工、决算情况;项目绩效情况分析,主要分析项目产出和效益。再按照专项资金支出绩效评价指标进行逐项对照打分,最后真实客观的完成专项资金绩效评价报告。

综合评价情况及评价结论(附相关评分表)

通过对全部项目的工作成果认真分析对比,项目实施80%达到预期工作成果,实现预期工作目标,综合得分94分。

存在问题:由于个别项目尚在进行中,导致预算执行率下降。

现将本年受评范围各项目支出自评绩效情况报告如下:

 

高中理化生实验室、科技室、通用技术室、创客室设备购置

项目支出绩效评价

  • 项目基本情况 

 项目概况

  1. 项目单位基本情况

实验室是学校科学教育的科学基地和开展实验教学与实践教育的重要场所,是提高教育教学质量的重要途径。新课改的实施,实验室的功能和作用不再仅仅是完成教科书中所要求的实验,还要满足学生自己设计、自己动手完成实验,达到科学研究之目的。所以学生的学习方式发生了质的变化,实验室成为学生科学研究活动的重要场所,完善实验室的功能和作用已经成为学校发展的重要提质建设之一。为了适应新一轮课改的需求,我校需要对科教楼原有理化生实验室陈旧、老化的仪器设备重新配置,并配备新型多功能科技室、通用技术室、创客室装备,以达到现行中小学实验室配备标准。

  1. 项目的实施依据

教育部颁发的《中小学理科实验室装备规范》、《湖南省中小学标准化实验室建设标准》。

  1. 项目基本性质、用途和主要内容、涉及范围

本项目基本性质为设备购置,主要用于理化生实验室、科技室、通用技术室、创客室设备购置,由于科技室、通用技术室、创客室建设及设备购置本年未完工,本年实际支出主要是按照标准化实验室配备要求添置和更新理化生实验室仪器及设备所需主要内容是:装备了实验室、准备室、仪器室、药品室、培养室、维修室的各种仪器设备其中物理、化学实验室各新增1间实验室,化学新增1间准备室及1间仪器室,生物新增1间培养室。

项目绩效目标

  1. 项目绩效总目标:创建出更有利于培养学生创新精神和实践能力的实验室,为国家经济建设和社会发展需求提供高素质人才。

阶段性目标:本项目拟于2019年11月完工。按照实验室装备建设和新课改要求,构建一个理化生实验教学的示范平台。

  1. 预期主要的生态、社会和经济效益

生态效益:理化生实验室分别设置在学校科教楼的1-3楼,采光好,实验台面板一体成型厚度为25㎜高能环保实芯理化板,台面四边设有滴水线,防止桌面液体外流,安全性高。演示台、准备台平整无逢,具有良好的稳定性。其他各种仪器及设备均达到实验配置标准。

社会效益:以综合、探究、创新为理念而研究和开发的新课程实验教学环境,符合自主学习、合作学习、探究学习新的学习方式。努力为方便学生查阅相关资料,方便学生制定实验计划和设计实验方案,进行探究性学习和学科实验活动创造条件。

经济效益:该项目严格按照政府采购程序,通过公开招标,签订政府采购合同,资金的使用得到了有效的监督和节约。理化生实验室仪器、设备采购项目政府采购合同签订总额为166.03万元。

二、绩效评价指标分析情况

㈠项目资金情况分析

1、项目资金到位情况分析:项目资金于2018年8月财政拨款150万元(高中部理化生实验室仪器设备购置),2019年11月财政拨款100万元(理化生实验室、科技室、通用技术室、创客室设备购置)。

2、项目资金使用情况分析:本年理、化、生实验室仪器设备购置支出157.73万元。由于“科技室、通用技术室、创客室设备购置”于2019年12月末才完成公开招标采购程序,故项目资金结转下年使用。

3、项目资金管理情况分析财政将资金直接拨付到学校后,首先由供货单位向学校提交报账申请,并附详细的中标书、政府采购合同、验收报告,由学校填写付款申请表,最后报市教育局、财政局相关部门审核签章后,方可到支付局办理支付手续。

学校对各项专项资金都严格按照财务管理制度、专项资金管理办法以及本部门厉行节约制度执行,各项专项资金,做到财政、教育、学校三方共同管理、监督,专款专用,无截留、卡扣、占用和挪用等情况,对项目资金开展定期督查,做到公正、透明,全体学校职工共同监督,最大限度发挥资金效益。

㈡项目实施情况分析

1、项目组织情况分析该项目由分管后勤副校长负责,由总务处具体负责项目购置的计划申报、公开招标和项目实施的日常工作,并由专人负责核实、验收,确保学校专项项目有序进行。

2、项目管理情况分析:建立健全各项实验室工作档案,由各个实验室专管员检查核对明细账,做到账、物、卡相符。及时向任课教师通过书面与讲解相结合的方法介绍新进仪器。实验课完成后,认真清点仪器,并进行必要的擦、校验和整理。

㈢项目绩效情况分析

1、项目经济性分析

本项目财政2018-2019年共拨付250万元,除含理化生实验设备购置项目外,另含科技室、通用技术室、创客室设备购置(项目未完成)费用。本年理化生实验设备购置实际支出157.73万元。结转下年92.27万元用于科技室、通用技术室、创客室设备购置。

2、项目的效率性分析

1)项目的实施进度:理化生实验室仪器设备购置项目于2019年8月下旬开工,11月初完工,历时70。科技室、通用技术室、创客室设备购置项目正在进行中。

2)项目完成质量:由专业人士按照合同条款、仪器使用说明,认真进行各项参数测试,检查仪器的技术指标和性能,质量合格后方可签署验收单。

3、项目的效益性分析

1)项目预期目标完成程度:理化生实验室仪器设备购置项目已于2019年11月初顺利完成安装、调试及验收。科技室、通用技术室、创客室设备购置于年末完成公开招标采购程序,下年度完成全部项目。

2)项目实施对经济和社会的影响

理化生实验仪器设备的购置,一定程度上完善了实验室的功能和作用,能够满足实验教学要求,方便学生熟悉并接触各种试验仪器设备,学习掌握各种基本实验技能,满足学生自己设计、自己动手完成实验,达到科学研究目的。

 

高三部办公桌椅及学生课桌椅、床、空调等购置项目

 

一、项目基本情况

㈠项目概况

1、项目单位基本情况:学校新建的高三部(原迎丰路小学校区)半封闭校区,教师66人,学生1051人,教室23间,办公室6间,学生宿舍120间。

2、项目的实施依据

怀化市发展和改革委员会关于怀化市第三中学高中校区(原迎丰路小学校区)改造工程可行性研究报告的批复》。

  1. 项目基本性质、用途和主要内容、涉及范围

项目基本性质为设备购置,用于改造后高三校区需购置教育教学正常运转的各种学生用品及办公设备。主要购置学生宿舍床、空调;学生课桌椅;教师办公桌椅;教师办公室及学生教室空调。

㈡项目绩效目标

1、项目绩效总目标和阶段性目标

项目绩效总目标投入150万元,本年一次性完成。

  1. 预期主要的生态、社会和经济效益

生态效益:购置的所有用品都选择了无害无味的环保材料,使学生、教师的学习教学环境和身体健康安全方面能得到保障

社会效益:为学校教育教学正常运转提供了良好的硬件条件,积极为社会输送人才。

经济效益:该项目严格按照政府采购程序,通过公开招标,签订政府采购合同,资金的使用得到了有效的监督和节约。本项目政府采购合同签订总额为150万元。

二、绩效评价指标分析情况

㈠项目资金情况分析

1、项目资金到位情况分析2019年财政拨款150万元。

2、项目资金使用情况分析2019年实际支出150万元。

3、项目资金管理情况分析财政将资金直接拨付到学校后,首先由供货单位向学校提交报账申请,并附详细的中标书、政府采购合同、验收报告,由学校填写付款申请表,最后报市教育局、财政局相关部门审核签章后,方可到支付局办理支付手续。

学校对各项专项资金都严格按照财务管理制度、专项资金管理办法以及本部门厉行节约制度执行,各项专项资金,做到了财政、教育、学校三方共同管理、监督,专款专用,无截留、卡扣、占用和挪用等情况,对项目资金开展定期督查,做到公正、透明,全体学校职工共同监督,最大限度发挥资金效益。

㈡项目实施情况分析

该项目由分管后勤副校长负责,由总务处具体负责项目购置的计划申报、公开招标和项目实施的日常工作,并由专人负责核实、验收,确保学校专项项目有序进行。

㈢项目绩效情况分析

1、项目经济性分析

1)项目成本(预算)控制情况:本项目预算150万元,无追加预算。

2)项目成本(预算)节约情况:本项目实际支出150万元。

2、项目的效率性分析

1)项目的实施进度:按政府采购合同交货日期全部完成。

2)项目完成质量:由专业人员按照合同条款、产品使用说明,认真进行各项参数测试,检查产品的技术指标和性能,质量合格后签署验收单。

3、项目的效益性分析

项目预期目标完成全部进度。项目的完成为高三学子在紧张的学习气氛中营造了一个舒适安静的学习和休息环境,为每一届高三师生提供有力的后勤保障,为国家和社会输送更多的栋梁之材。

 

消除义务教育大班额专项2018-2019年度)

宏宇中学铺设空调专线支出专项

 

一、项目基本情况

㈠项目概况

1、项目单位基本情况

怀化市第三中学初中部宏宇中学位于怀化市宏宇新城,东临环城路,总占地60亩截止2019年末学校初中学生2468人,45个班级。其中:初2019级学生878人,16个班,平均人数54人;初2018级学生886人,17个班,平均人数52人;初2017级704人,12个班,平均人数58人。

2、项目的实施依据

根据教育部、省教育厅关于消化化解大班额的有关文件精神和2017年11月湖南省人民政府办公厅下发《关于开展消除大班额专项行动的通知》,明确了在全省开展消除大班额专项行动的目标任务

  1. 项目基本性质、用途和主要内容、涉及范围

项目基本性质为设备购置,主要用于化解义务制教育大班额所需的硬件设施。主要内容为扩增班级及教学功能室所需的学生课桌椅、空调、讲台、计算机房设备购置及空调专线铺设。

㈡项目绩效目标

1、项目绩效总目标和阶段性目标

项目绩效总目标:用两年时间,争取到2020年底,全部消除66人以上超大班额,基本消除现有56人以上大班额,大班额比例控制在5%以内本项共投入63.49万元。

阶段性目标:截止2019年末义务教育全部消除66人以上超大班额,消除初一、初二年级现有56人以上大班额

  1. 预期主要的生态、社会和经济效益

生态效益:购置的所有用品都选择了无害无味的环保材料,使学生、教师的学习教学环境和身体健康安全方面能得到保障

社会效益:本项目的支出有效的利用了学校原有资源,按照化解措施扩增班级及教学功能室,既维护了学生利益,也为提高教育教学质量奠定了基础。

经济效益:该项目严格按照政府采购程序,通过公开招标,签订政府采购合同,资金的使用得到了有效的监督和节约。

二、绩效评价指标分析情况

㈠项目资金情况分析

1、项目资金到位情况分析2018年末下达消除义务教育大班额市级资金24万元,2019年6月下达消除义务教育大班额市级资金33万元,2019年7月下达宏宇中学铺设空调专线专项8万元,共计65万元

2、项目资金使用情况分析2019年实际支出63.49万元,未出部分为预留质保金1.5万元以及结余125元。

3、项目资金管理情况分析财政将资金直接拨付到学校后,首先由供货单位向学校提交报账申请,并附详细的中标书、政府采购合同、验收报告,由学校填写付款申请表,最后报市教育局、财政局相关部门审核签章后,方可到支付局办理支付手续。

学校对各项专项资金都严格按照财务管理制度、专项资金管理办法以及本部门厉行节约制度执行,各项专项资金,做到了财政、教育、学校三方共同管理、监督,专款专用,无截留、卡扣、占用和挪用等情况,对项目资金开展定期督查,做到公正、透明,全体学校职工共同监督,最大限度发挥资金效益。

㈡项目实施情况分析

该项目由宏宇中学分管后勤副校长负责,由宏宇中学总务处具体负责项目购置的计划申报、公开招标和项目实施的日常工作,并由专人负责核实、验收,确保学校专项项目有序进行。

㈢项目绩效情况分析

1、项目经济性分析

1)项目成本(预算)控制情况:本项目预算65万元,无追加预算。

2)项目成本(预算)节约情况:本项目实际支出63.49万元,另有1.5万元为质保金,明年支付。结余125元。

2、项目的效率性分析

1)项目的实施进度:按政府采购合同交货日期全部完成。

2)项目完成质量:由专业人员按照合同条款、产品使用说明,认真进行各项参数测试,检查产品的技术指标和性能,质量合格后签署验收单。

3、项目的效益性分析

项目的实施保证了化解大班额的顺利进行,有效缓解了大班额压力,切实保障了学生利益,促进了学生身心健康,进一步提升义务教育办学水平,让人民群众对教育有了更多的获得感。

 

 

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